2021年度部门决算公开

 

目录

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

十、政府采购情况表

 

十一、政府购买服务支出情况表

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

 

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

报表详见附件。

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

一、单位基本情况

 

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量,下属单位数量及名称）

 

安贞街道中心幼儿园创办于1989年，隶属于安贞街道办事处，是一所管理科学规范、安全稳定的非教育部门、北京市质量评估B级普惠性公办园。幼儿园位于安贞西里二区18号楼，占地面积3243平方米，建筑面积1812平方米，在园幼儿近300余名，共10个班级，涵盖小中大不同年龄幼儿。园内建筑格局精心规划，建筑用材讲究安全、环保，配有合格的教学区、游戏区、种植园区、户外活动操场及大型户外玩具区等。幼儿园有教职员工54名，第三方保安6名。

 

（二）人员构成情况

 

事业编制54人，实有人数6人。

 

二、收入支出决算总体情况说明

 

2021年度收、支总计203.64万元，比上年增加203.64万元，增长0.00%。

 

（一）收入决算说明

 

   2021年度本年收入合计203.64万元，比上年增加203.64万元，增长0.00%，其中：财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入197.03万元，占收入合计的96.75%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入6.62万元，占收入合计的3.25%。

 

（二）支出决算说明

 

2021年度本年支出合计148.60万元，比上年增加148.60万元，增长0.00%，其中：基本支出148.60万元，占支出合计的100.00%；项目支出0.00万元，占支出合计的0.00%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

本年度无此项经费。

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

本年度无此项经费。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

本年度无此项经费。

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

本年度无此项经费。

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 本年度无此项经费。

 

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

不属于此经费统计范围。

 

二、机关运行经费支出情况

 

不属于此经费统计范围。

 

三、政府采购支出情况

 

本年度无此项支出。

 

四、国有资产占用情况

 

2021年车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 

五、政府购买服务支出说明

 

   本年度无此项经费。

 

六、专业名词解释

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

 

205教育支出：反映政府教育事务支出。

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告

 

  (一)本部门职能

 

   1、部门机构设置情况

 

    幼儿园有教职员工事业编制54人，实有人数6人。

 

   2、部门职能情况

 

   幼儿园创办于1989年，隶属于安贞街道办事处，是一所管理科学规范、安全稳定的非教育部门、北京市质量评估B级普惠性公办园。幼儿园占地面积3243平方米，建筑面积1812平方米，在园幼儿近300余名，共10个班级，涵盖小中大不同年龄幼儿。园内建筑格局精心规划，建筑用材讲究安全、环保，配有合格的教学区、游戏区、种植园区、户外活动操场及大型户外玩具区等。

 

（二）年度预算执行及项目管理情况

 

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

 

（三）部门绩效实现情况

 

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

 

（四）主要经验、存在问题和建议

 

   无。

 

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告